ISO 매뉴얼 만들기 – (1) 문서 목록표

 

기존의 경영시스템을 최신판으로 개정할 때 가장 먼저 해야 할 작업은 기존 매뉴얼과 절차서 등의 문서를 분석하는 일일 것이다. 문서 목록표는 이런 분석작업을 위해 필수적으로 선행되어야 하는 절차이며 GAP분석을 위한 도구로도 사용될 수 있다.

 

 

작성요령은 ISO 규격의 요구사항에 맞춰 보유하고 있는 매뉴얼과 절차서를 기입하면 된다. 없는 절차서의 경우는 신규작성을 해야 하며 각 요구사항에 중복되는 절차서의 경우도 인정된다.

 

 

 

<작성 예시>

 

 

요구사항		관련 문서	문서 번호
ISO 9001	ISO 14001
4. 조직상황
4.1 조직 및 조직상황의 이해		조직상황 관리 절차서	IOC-P-101
4.2 이해관계자의 니즈 및 기대 이해
4.3 경영시스템의 적용범위 결정		경영검토 절차서 경영시스템 매뉴얼	IOC-P-106 IOC-M-101
4.4 품질경영시스템과 그 프로세스	4.4 환경경영시스템
5. 리더십
5.1 리더십과 의지표명		경영방침 및 목표관리 절차서 의사소통 절차서	IOC-P-102 IOC-P-108
5.2 경영방침
5.3 조직의 역할, 책임 및 권한		조직 및 업무분장 절차서	IOC-P-103
6. 기획
6.1 리스크 및 기회를 다루는 조치
-	6.1.1 일반사항	리스크관리 절차서	IOC-P-104
-	6.1.2 환경측면	환경측면 및 영향평가 절차서	IOC-P-401
-	6.1.3 준수의무사항	규제운영관리 절차서	IOC-P-404
-	6.1.4 조치계획	리스크관리 절차서 환경측면 및 영향평가 절차서 준수평가 절차서 모니터링 절차서	IOC-P-104 IOC-P-401 IOC-P-404 IOC-P-705
6.2 경영목표와 경영목표 달성 기획		경영방침 및 목표관리 절차서	IOC-P-102
6.3 변경의 기획	-	변경관리 절차서	IOC-P-703